Controle Interno
Auditoria contínua · 2 achados de alta gravidade · 2 de média
Alta gravidade
2
requerem ação imediata
Média gravidade
2
em análise
Resolvidos (mês)
12
tempo médio: 3,2 dias
Trilhas hoje
6
5 por usuários
4 achados
CI-2026-041AltaAberto18/04/2026
Pagamento efetuado a credor com CND vencida
Auto Posto Rodoviário Ltda (CNPJ 08.441.990/0001-64) apresentou CND vencida em 12/04/2026. Pagamento de R$ 31.720,00 ocorreu em 18/04 sem nova certidão.
Tesouraria·Carlos Mendonça·Art. 29, §3º · Lei 14.133/2021
CI-2026-040AltaAberto17/04/2026
Dotação 12.361.0005 com saldo crítico (8%)
Dotação de Ensino Fundamental próxima do limite. Com o atual ritmo de empenho, o saldo se esgota em até 14 dias, podendo comprometer o início do 2º semestre letivo.
Contabilidade·Larissa Andrade·Art. 42 · LRF
CI-2026-039MédiaEm análise16/04/2026
Três contratos do mesmo fornecedor em 90 dias
Sinaliza Trânsito Ltda tem 3 contratos ativos simultâneos com objetos similares. Avaliar fracionamento indevido de despesa.
Contratos·Beatriz Souza·Art. 75, II · Lei 14.133/2021
CI-2026-038MédiaEm análise15/04/2026
Medição aprovada sem ART vinculada
Medição M-05 do contrato 007/2026 (Construtora Vale Verde) foi aprovada sem a Anotação de Responsabilidade Técnica anexada.
Contratos·Beatriz Souza
Trilha de auditoria
últimas ações em tempo real
ao vivo
09:14
Larissa Andrade · Emitiu empenho
2026NE00422
R$ 184.750,00
09:08
Carlos Mendonça · Gerou remessa CNAB
2026-081
R$ 342.310,00
08:52
Beatriz Souza · Aprovou aditivo
Contrato 007/2026
+25% prazo
08:41
Priscila Tavares · Admitiu servidor
Matr. 10841
Vania R. Almeida — Prof. Ed. Infantil
08:30
Sistema · Gerou alerta CI
CI-2026-041
Fornecedor irregular
08:15
Folha · Iniciou processamento
Folha abril/2026
1.243 servidores